"

"

"

"

"

1. Avansni račun - Napominjem da se polje u zaglavlju – DATUM PRIJEMA AVANSA odnosi SAMO na AVANSNI račun. Po mom mišljenju, prilikom ispisa avansnog računa trebalo bi blokirati mogućnost ispisa sa ukalkuliranim avansom. Dakle, u avansnom računu, dozvoliti samo zadani ispis, I u tom slučaju račun treba da izgleda kao iz priloga.
2. Konačni račun – s obzirom da se konačni račun povezuje sa prethodno izdatim avansnim računom, a izdaje se kada se otprema roba, mora sadržati datum prometa. Ovakav račun obavezno se mora izdavati sa ukalkulisanim avansom.  Na dnu konačnog računa postoji polje AVANSI OBRAČUNATI PREMA: (broj avansnog računa), uz to ili spod bi trebalo se ispisuje I datum prijema avansa).
3. Račun –otpremnica, Račun, Račun-usluga, I svi drugi računi ne smeju da sadrže polje datum prijema avansa, ali obavezno sadrže datum prometa. Oba ispisa, I ispis I ispis sa ukalkulisanim avansom za ove račune, treba da izgledaju kao što su bili pre nego što ste sproveli promene u vezi sa datumom prijema avansa. Šaljem primer računa/optremnice sa oba ispisa, I ovako treba da izgledaju svi računi iz ove grupe (račun, račun/otpremnica, račun-usluga…).
4. Zajedničko za sve račune (avansne, konačne, račune, račune-otpremnice, račun-usluga): moraju da sadrže stopu oporezivanja I iznos PDV. Znači PDV (% I iznos). Da se ispod % ispisuje stopa od 20, a ispod iznosa obračunati iznos PDV (na svakom računu iz priloga sam označila).
   
   Takođe, novina koju je propisao Zakon o elektronskoj fakturi, da SVI RAČUNI moraju sadržati I poslovni račun primaoca računa. Tako bi trebalo u F1 kod partnera, pored svih trenutnih podataka (naziv, adresa, post.broj, telefon, Porezni broj, ID broj…) dodati I polje poslovna računi, pa bi se I ovaj podatak uvlačio u svaki račun. Ova promena nije hitna, s obzirom da još uvek ne koristimo sistem elektronskih faktura, ali treba I to imati na umu.